2020年部门决算公开说明

原平市青年街示范小学校2020年决算信息公开说明

第一部分  概况

原平市青年街示范小学校为公益一类事业单位，编制130名，在职人员97名，为原平市教育科技局下属全额拔款事业单位。单位基本职能：加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；加强中小学教师工作的管理，依法落实教师职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能；负责本单位教育经费的统筹管理；贯彻执行市教科局等上级行政部门安排的有关工作。

一、本部门职责

原平市青年街示范小学校主要职责是：加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；加强中小学教师工作的管理，依法落实教师职务评聘、培养培训、考核奖惩、调整流动等管理职能；负责本单位教育经费的统筹管理；贯彻执行市教科局等上级行政部门安排的有关工作。

内设机构：

原平市青年街示范小学校内设9个职能股室：党支部、办公室、财务室、教务处、教研室、政教处、总务处、安全科、校报编辑部，我校为完全小学，设置小学阶段1-6年级，共设35个教学班。

二、部门预算单位构成

原平市青年街示范小学校为独立的决算单位。

第二部分2020年度部门决算报表(见附表)

一、01表：2020年收入支出决算总表

二、02表：2020年收入决算表

三、03表：2020年支出决算表

四、04表：2020年财政拨款收入支出决算表

五、05表：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(-)

六、06表：2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、07表：2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、08表：2020年部门决算公开相关信息统计

九、09表：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表第三部分2020年度部门决算情况说明

（一）上年结余情况说明

2020年年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元和项目支出结转和结余0万元。

（二)一般公共预算收入情况说明

2020年收入1017.45万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比2019年增加165.08万元，增加19.37%，其原因为本年人员经费增加了教师医疗和养老保险财政经费 。

（三）支出情况说明

2020年支出1017.45万元，比2019年增加165.08万元，增加19.37%。其中：1、基本支出1005.49万元。主要是基本支出包括人员支出和公用支出，人员支出工资，医保养老等，公用支出为办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、专用材料费，比2019年增加158.78万元，增加18.75%，其原因为本年人员经费增加了教师医疗和养老保险财政经费，因疫情增加了防疫经费。

2、项目支出11.96万元。主要用于办公费、生活补助，比2019年增加（6.3）万元，减少或增加（111.33）%。原因今年项目支出增加了中央直达资金。

（四）三公经费情况说明

我单位2020年“三公”经费支出中因公出国(境)为0元，0人次，因公出国(境)原因为0；公务接待费为0元，0人次；公务用车购置及运行维护费0元。

(五)政府采购情况

2020年度政府采购27.03万元，主要为办公设备购置和专用设备购置。

(六)政府性基金情况说明

无政府性基金。

（七）2020年机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比上年减少或增加0万元，减少或增加0%，主要用于0。

（八）国有资产占有使用情况

2020年底固定资产原值1086.31万元，其中房屋建筑物789.92万元，通用设备188.29万元，专用设备8.41万元，图书档案9.89万元，家具89.8万元。

(九)本年结余情况说明

2020年年末项目支出结转结余0万元。

（十)名称解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

3、支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各存资金项资金发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一)单位绩效评价情况

强化绩效考评，进一步完善全过程预算绩效管理机制。

一是结合各部门、各行业的实际情况，出台具体的支出绩效评价管理办法和工作规程，进一步明确预算绩效管理的责任主体、评价对象、评价方式及管理程序。

二是完善绩效评价主体。强化财政部门绩效评价主体功能，积极引入第三方评价，切实提高评价质量的控制。

三是完善评价方式方法。创新评价方式，逐步建立自我评价与外部评价相结合、定量评价与定性评价相结合的多种绩效评价方式，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

四是完善绩效评价指标体系。加快对绩效指标的研究设计和修订补充，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，突出绩效特色，细化、量化的绩效指标；加强各类标准值的收集和整理，初步形成体现计划、行业、专业、历史等各方面特点的各类评价标准；强化评价权重设置的研究，选用各种科学的方法，合理设置权重分值，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性原则的绩效评价指标体系。

原平市青年街示范小学校

2021年8月18日